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鎮安縣人民政府關于2018年財政預算調整方案(草案)的報告

來源:鎮安縣政府 發布時間:2019-01-04 16:14 作者: 發布人:王赟
索 引 號 za779940273-2019-00043 主題分類
發布機構 鎮安縣政府 發文日期 2019-01-04
名  稱 鎮安縣人民政府關于2018年財政預算調整方案(草案)的報告
文  號 主 題 詞 鎮安縣 人民政府 2018 財政預算 草案

——20181227日在鎮安縣第十八屆人大常委會第十四次會議上

鎮安縣財政局局長  

 

主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,現將2018年財政預算調整方案(草案)報告如下,請予審議。

一、收入調整情況

一般公共預算可用財力由年初預算103832萬元調整為139668萬元,提請調增35836萬元。

(一)地方財政收入由年初預算18100萬元調整為18600萬元,調增500萬元。

(二)上級補助收入由年初預算92382萬元調整為110025萬元,調增17643萬元,其中:

1.營改增基數返還由1995萬元調整為2592萬元,增加597萬元;

2.均衡性轉移支付補助由59948萬元調整為66019萬元,增加6071萬元;

3.生態功能區轉移支付補助由6639萬元調整為7039萬元,增加400萬元;

42018年省對市縣激勵性轉移支付1995萬元;

5.固定數額補助由14247萬元調整為15023萬元,增加776萬元;

7.新增一次性財力補助7804萬元。

(三)新增地方政府債券20000萬元。

(四)2018年檢法兩院經費上劃上解支出調增2307萬元。

二、支出調整情況

今年年初預算由于受財力所限,部分專項支出應列未列,在預算執行中根據重點工作需要和政策要求,部分支出預算需要調整。本次預算調整一般公共預算支出由103832萬元調整為151018萬元,提請調增47186萬元。主要調整項目如下:

(一)調整支出分用途情況是:

1.人員經費支出8920萬元,主要用于全縣在職及離休干部人均300元調資,邊遠山區教師生活補助,住房公積金年初預算不足部分,退休職工養老金發放財政兜底追加,協警社會保險繳費,義務兵家屬優待金,編外人員工資及三金,一次性撫恤及喪葬費等。

2.事務性支出11853萬元,主要用于脫貧攻堅桑苗采購、土地流轉租金、退貧困戶2018年農合療個人繳費、生態護林員補助、教育扶貧補助,松材線蟲病防控,板栗(核桃)提質增效綜合科管,重大項目建設觀摩,禁養區關閉養殖場資金補償,駐村扶貧工作隊及第一書記工作經費,以及根據縣委、縣政府重點工作和實際支出需要安排的其他零星支出等。

3.項目支出26413萬元,主要用于地方政府債券付息,交通項目建設,金臺山、磨石溝、木王森林公園等建設及相關運營費用,云鎮水庫、第三中學、黨群及政務服務中心、政法機關業務用房、城市管理等建設,烤煙產業扶持發展,棚戶區改造基礎設施建設,避災生態移民搬遷,體育館建設等。

(二)調整支出分科目情況是:

1.一般公共服務支出由19123萬元調整為23387萬元,提請調增4264萬元;

2.公共安全由6286萬元調整為7468萬元,提請調增1182萬元;

3.教育支出由27481萬元調整為37213萬元,提請調增9732萬元;

4.文化體育與傳媒支出由2170萬元調整為2513萬元,提請調增343萬元;

5.社會保障和就業支出由12935萬元調整為13516萬元,提請調增581萬元;

6.醫療衛生與計劃生育支出由9960萬元調整為10158萬元,提請調增198萬元;

7.節能環保支出由2445萬元調整為4060萬元,提請調增1615萬元;

8.城鄉社區支出由1381萬元調整為4474萬元,提請調增3093萬元;

9.農林水支出由10372萬元調整為18916萬元,提請調增8544萬元;

10.交通運輸支出由1677萬元調整為4728萬元,提請調增3051萬元;

11.資源勘探信息等支出由539萬元調整為591萬元,提請調增52萬元;

12.商業服務業等支出由533萬元調整為7739萬元,提請調增7206萬元;

13.國土海洋氣象等支出由1133萬元調整為1240萬元,提請調增107萬元;

14.住房保障支出由3709萬元調整為6430萬元,提請調增2721萬元;

15.糧油物資儲備支出191萬元調整為198萬元,提請調增7萬元;

16.債務付息支出調整為4490萬元,提請調增4490萬元;

17.其他支出3760萬元無變化。

三、收支平衡情況

通過上述預算調整后,一般公共財政預算收入18600萬元、轉移性收入110025萬元、新增地方政府債券收入20000萬元,剔除列收列支非稅收入5400萬元、上解支出3557萬元,積極向省市爭取和調入資金11350萬元,收入合計為151018萬元。一般公共財政預算支出151018萬元,收支相等,符合平衡預算的原則。

四、其他事項

(一)置換債券。2018年市財政下達置換債券26464萬元,用于置換債務系統內棚改貸款25957萬元、職中校建債務507萬元。

(二)再融資債券。2018年市財政下達再融資債券22241萬元,用于償還以前年度政府債券本年到期本金。

以上報告,請予審議。


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